Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch2/2015 |
3.2.2015 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
936,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná zmluva |
804478 |
6.2.2015 |
Prenájom rohoží |
BERENDSEN Textil Servis s.r.o. |
4450603 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V10/2015 |
11.2.2015 |
Ťažba dreva |
Jozef Gavač |
33445541 |
9 374,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V11/2014 |
11.2.2015 |
Ťažba dreva |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
6 827,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V12/2015 |
11.2.2015 |
Ťažba dreva |
Ján Mlynarčík |
40340163 |
21 983,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
HL 4/2015 |
16.2.2015 |
Odhŕňanie snehu-lesy mesta Stará Turá |
Martin Chalupa |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
HL 5/2015 |
25.2.2015 |
Odvoz dreva Stará Turá-Uh. Ostroh ČR |
Jan Smrček-preprava dříví |
27740862 |
|
| Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
14659/2015 |
25.2.2015 |
Zmluva o pripojení |
ICS Systems s.r.o. |
36306452 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch3/2015 |
27.2.2015 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
936,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
HL6/2015 |
2.3.2015 |
Odvoz dreva Topolecká-stanica ŽSR |
Štefan Bača |
41380568 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé február 2015 |
3.3.2015 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
HL 7/2015 |
16.3.2015 |
Odvoz dreva Stará Turá- Uh.Ostroh ČR |
Jan Smrček-preprava dříví |
27740862 |
11,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
HL 8/2015 |
23.3.2015 |
Odvoz dreva Topolecká - stanica ŽSR (vagónovanie), prekládka dr.hmoty |
Štefan Bača |
41380568 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
HL 9/2015 |
24.3.2015 |
Odvoz dreva Stará Turá - Uh.Ostroh ČR |
Jan Smrček-preprava dříví |
27740862 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs1/2015 |
30.3.2015 |
Fólie na TDS Recon |
LVS, spol. s r.o. |
35883057 |
34,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch4/2015 |
1.4.2015 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
1 368,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé marec 2015 |
2.4.2015 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry zahraničné 1.Q 2015 |
2.4.2015 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V13/2015 |
10.4.2015 |
Spracovanie kalamity |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V14/2015 |
10.4.2015 |
Spracovanie kalamity |
Jozef Gavač |
33445541 |
150,00 EUR |
Export do excelu
