Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv05/2024 |
24.5.2024 |
Kredit stravovacia karta - jún 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
351,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv06/2024 |
25.6.2024 |
Kredit stravovacia karta - júl 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
386,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv07/2024 |
25.7.2024 |
Kredit stravovacia karta - august 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
368,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv09/2024 |
21.8.2024 |
Kredit stravovacia karta - september 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
428,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv10/2024 |
26.9.2024 |
Kredit stravovacia karta - október 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
469,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv11/2024 |
28.10.2024 |
Kredit stravovacia karta - november 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
408,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv12/2024 |
26.11.2024 |
Kredit stravovacia karta - december 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
387,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv13/2024 |
20.12.2024 |
Kredit stravovacia karta - január 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
428,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv01/2025 |
28.1.2025 |
Kredit stravovacia karta - február 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
408,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv02/2025 |
26.2.2025 |
Kredit stravovacia karta - marec 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
396,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv03/2025 |
28.3.2025 |
Kredit stravovacia karta - apríl 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
396,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19Sm100007 |
31.10.2019 |
Zmluva O poskytovaní vybraných služieb pri plánovaní a vykonávaní v oblasti ochrany práce a... |
In. Marián Foltín - OPF |
52358194 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20212125 |
29.11.2021 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
419VP |
2.11.2020 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny BCF ENERGY 419VP |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs18/2018 |
8.10.2018 |
Spracovanie kalamity |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
412,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V25/2018 |
21.6.2018 |
Ťažba dreva |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V27/2018 |
16.10.2018 |
Ťažba dreva |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
14,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V29/2018 |
6.11.2018 |
Ťažba dreva |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
34,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V1/2019 |
14.1.2019 |
Ťažba dreva |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
14,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V6/2019 |
30.1.2019 |
Ťažba dreva |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
13,00 EUR |
Export do excelu
